Tesis Dirigida por






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fecha de publicación10.09.2015
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  • Meta.dbf

Registro de las metas de gasto a los cuales se encuentra relacionado por cada movimiento presupuestal

Tipo de Fuente

Nombre de Tabla

Descripción

Meta.dbf (VFP)

Meta

Contiene la descripción de metas, códigos presupuestales de cada expediente

Estandarización de Datos y Limpieza de Datos


Nombre

Llave

Tipo

Formato

Consideración Importante

Ano_eje

No

Numérico

Número

 

Meta

Si

Texto

Texto

 

Descripción

No

Texto

Texto

 

Proceso

Para trabajar con datos actualizados a la fecha se debe Borrar y cagar las tablas del repositorio de datos, y luego cargar las dimensiones a consultar.


  1. Borrar tablas del repositorio de datos.-

Se debe borrar todas las tablas en forma física las tablas antes mencionadas par volverlas a cargar conservando los mismos nombres de origen


  1. Cargar el repositorio de datos.-

Se deme migrar los datos que se encuentra en la plataforma de Visual FOX, sera exportado a SBASE IV y de éste a Microsoft Access ya a través de herramientas de Integation Services a plataforma SQL.


  1. Carga de la Dimensión-

Llevar la dimensiones (Tiempo, Meta y Clasificador) en el Cubo Presupuesto y procesarlas.
Diseño de la Arquitectura Técnica
A partir de la información centralizada en la base de datos se desarrollará un Data Mart que permitirá obtener información consolidada de la información que maneja la UGEL 04 generando así reportes gerenciales de manera rápida.
También la obtención y publicación de nuevos reportes se da de manera más ágil y eficiente, la publicación de estos reportes en un entorno web que permita a los usuarios acceder a la información de reportes desde cualquier navegador en la PC de su oficina mediante Internet de la institución.


Selección de Productos e Instalación

La UGEL 04 no cuenta con herramientas de software las cuales serán empleadas para el desarrollo del proyecto, por tal motivo es necesario adquirir nuevos productos.

Las herramientas a utilizar son las siguientes:

Visual Studio 2008

SQL 2008 Server R2

Access 2003

Visual Fox

Sybase
Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales

En esta fase se determinan las aplicaciones y qué usuarios tendrán acceso a estos.

Para este proyecto existen tres tipos de Usuarios finales:
El Director de la UGEL 04: Este usuario tiene un perfil de consulta más estratégico y menos predecibles, para este usuario se desarrollará un tipo de reporte que le permita cambiar los parámetros de las consultas.
El Especialista de Presupuesto de la UGEL04: Este usuario tiene un nivel de consulta táctico.
Usuarios ejecutores del Area de Gestión Administrativa estos usuarios tienen un perfil de consulta más operacional para ellos se desarrollarán reportes mas estándares.
Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales

En esta fase se construye la vista de los reportes que serán usados por los usuarios finales, dichos reportes están basados en la información que a proporcionado el equipo de requerimientos.

Para la generación de reportes se han considerado desarrollar consultas agrupadas y dentro de cada grupo tener una serie de reportes.
Vistas y Reportes


Tema

Reporte

Análisis de Genéricas

Genéricas por Periodo

Genéricas por Fuente de Financiamiento

Análisis de Metas

Metas utilizados más Frecuentes

Metas por Periodo

Metas por Niveles

Metas por Actividad

Análisis de Clasificador

Clasificador de Gasto utilizados más Frecuentes

Variación Mensual del Ingreso de Imputados

Número de Imputados Ingresados por Sexo y Periodo.

Número de Imputados Ingresados por Rango de Edades.



ANÁLISIS DE GASTO

CLASIFICADORES DE GASTO MÁS FRECUENTES

Análisis según el tipo de gasto y filtrado según meses. Se muestra la gráfica de pie donde encontramos mayor gasto en el ítem de materiales de impresión.

Diseño:

Tipo: Pie y Crosstab




Filas:

No.

Dimensión

Nivel

1

Clasificador

Mes


Columnas:

No.

Dimensión

Nivel

1

Clasificador

Clasificador

2

Tiempo

Años Mes


Medida:

No.

Medida

Formato

1

Monto

Largo


Filtro:

No.

Operación

1

Clasificador=

2

Fecha >=

3

Frecuencia =


CLASIFICADORES DE GASTO MÁS FRECUENTES

Análisis según el tipo de gasto y filtrado según meses. Se muestra la gráfica de pie donde encontramos mayor gasto en el ítem de materiales de impresión.

Diseño:

Tipo: Barras



Filas:

No.

Dimensión

Nivel

1

Clasificador

Mes


Columnas:

No.

Dimensión

Nivel

1

Clasificador

Clasificador

2

Tiempo

Año


Medida:

No.

Medida

Formato

1

Monto

Largo


Filtro:

No.

Operación

1

Clasificador(descripccion)=

3

Frecuencia =


Implementación

Para poder realizar la implementación del sistema previamente se debe haber realizado el análisis de los requerimientos de los usuarios del sistema, pudiendo definir así reglas del negocio, luego proceder a realizar el Diseño del Datamart y crear los procesos ETL, que son necesarios para crear el Datamart y crear las consultas.

Cuando se realiza la implementación se debe de tener en cuenta los siguientes puntos:

La capacitación, el soporte técnico.

La comunicación.

Todas estas tareas deben ser tenidas en cuenta antes de que cualquier usuario pueda tener acceso al Datamart.
Plan de Implementación.- El plan de implementación considera las siguientes actividades:

1. Capacitación del sistema a los usuarios que disponga la UGEL 04, los mismos que luego podrán capacitar a los usuarios de las diferentes oficinas involucradas.

2. Capacitación técnica de la herramienta al personal de Sistemas, con el propósito que puedan dar el soporte informático a los usuarios y el mantenimiento posterior del mismo.

3. Verificación Final de los datos antes de inicio de la operación.

Inicio de Operación y soporte de puesta en marcha.

Gerenciamiento del Proyecto

Esta fase de la metodología nos permite administrar todo el ciclo de vida del proyecto y tomar las medidas preventivas y correctivas para afrontar los diferentes riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.
Se necesita gestionar los posibles riesgos tales como usuario no identificados con el proyecto.
Así como también se realizaron actividades de seguimiento y control en la etapa de desarrollo y prueba.

4. CAPITULO IV: VALIDACION DEL MODELO
4.1 INSTRUMENTOS Y TECNICAS
Como ya se definió en el capítulo III la metodología a utilizar para el diseño de esta herramienta se desarrollara con inteligencia donde se implementar una repositorio de Datos, un Data Mart donde se implementara dimensiones y minería de datos
Además para realizar la validación del modelo utilizaremos el software Microsoft SQL Server2008 R2 como Base de datos del Data Mart para la extracción, transformación y carga de la información, DBASE IV, ACCESS 2003 y Visual Studio 2008 el cual está diseñado para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. En nuestro caso lo utilizaremos para obtener las tendencias de gastos por genérica, especifica y niveles; a fin de predecir programaciones futuras
Para medir los resultados de nuestro proyecto, es decir la rentabilidad del mismo, así como su viabilidad utilizaremos como indicadores económicos al VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno).
Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo. De lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación empresarial.
Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos).


4.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO
ANÁLISIS IDIMENSIONAL
Partiendo de nuestra vista detallada anteriormente nos permitirá analiza los movimientos a lo largo de un ejercicio presupuestal.



Análisis según el tipo de gasto y filtrado según meses. Se muestra la gráfica de pie donde encontramos mayor gasto en el ítem de materiales de impresión.



Análisis según el tipo de documentación y filtrado según meses. Se muestra la gráfica de barras donde encontramos mayor gasto en el ítem de órdenes de servicio (032) en el mes de febrero.


Análisis del gasto de forma trimestral donde se encuentra un mayor índice de gasto en los servicios básicos,





Minería de Datos

Al usar la aplicación de minería de datos entenderemos como estuvo cambiando los gastos de operación de la UGEL – 04 y cuál debería ser el presupuesto para el siguiente año.

CLUSTERS



ARBOL DE DECISIÓN




4.3 VIABILIDAD TECNICA
A continuación se realiza la caracterización con respecto al hardware, software y recursos humanos que demanda la nueva aplicación con la finalidad de convertir al proyecto en algo técnicamente factible.

Datos actuales disponibles

  • Identificación del Sistema

Título: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA BASADA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA MEJORA EN LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL (PIA) DE LA UGEL N° 04

.

  • Recursos humanos involucrados

Número de Jefe de Proyecto: Uno

Número de Especialista en BI: Uno

Número de Analistas: Uno

Número de Desarrolladores: Dos

Número de Usuarios: Indeterminado

  • Recursos hardware

Número de computadoras de desarrollo: 2 PC y 01 SERVIDOR

  • Recursos Software

SistemaOperativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2008 Server,

Base de Datos: SQL SERVER 2008 R2

Base de Datos: VISUAL STUDIO 2008 SERVER

Recursos Hardware

El hardware requerido para la construcción del sistema de administración de condominios basado en agentes de software e interfaces móviles son: 1 servidores Windows que aloje la aplicación web, y dos computadoras personales para el desarrollo de la aplicación los mismos que tendrán las siguientes características:



CARACTERISTICAS

S. OPERATIVO

OBJETIVO

RESPONSABLE

1

SERVIDOR I7, Disco de 2 TB, Memoria RAM 6GB.

Windows 2008 SERVER en adelante

Documentación

Servidor

Programador de Proyecto

2

Pentium I7, Disco de 500 GB, Memoria RAM 4GB.

Windows XP en adelante

Documentación Programación

Programador de Proyecto

Recursos Software



PRODUCTO

LICENCIAS

TIPO

1

WINDOW 2008 SERVER en adelante

LICENCIADO

Hosting

2

SQL 2008 SERVER R2

LICENCIADO

Base de Datos

3

VISUAL STUDIO 2008

LICENCIADO

Programacion

4

Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

LICENCIADO

Navegador

5

Windows XP en adelante

LICENCIADO

SistemaOperativo



VIABILIDAD OPERATIVA

La propuesta es viable operativamente, puesto que los usuarios directos e indirectos no representan oposición al cambio, además mediante el uso del sistema los usuarios podrán cubrir sus requerimientos y expectativas y tendrán la información exacta en forma oportuna y confiable a través de interfaces amigables y fáciles de usar.
4.4 VIABILIDAD ECONOMICA
COSTO DE INVERSIÓN.
Los costos de inversión consisten en el desembolso correspondiente a la adquisición de personas, equipos, infraestructura. Las cuales son necesarias para poner a funcionar el proyecto.
El costo de inversión, estará determinado por el precio del proyecto, es decir, por el pago total que deberá realizar para la implementación del proyecto en sus instalaciones.


COSTEO MENSUAL










FACTOR DE PLANILLA

1










PROYECTO










Fecha Inicio

01/12/2012













 

 


DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA BASADA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA MEJORA EN LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL (PIA) DE LA UGEL N° 04




TIPO DE CAMBIO

1










 

 

 

 

 

 

JEFE DE PROYECTO

Meses Asignado

Sueldo

Otras asignaciones

Costo Mensual

Costo Total

Jefe de Proyecto

3.00

6,000.00

0.00

6,000.00

18,000.00

SUBTOTAL 1

3.00

 

 

6,000.00

18,000.00

 

 

 

 

6,000.00

18,000.00

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN METODOLOGIA DE SOLUCION

Meses Asignado

Sueldo

Otras asignaciones

Costo Mensual

Costo Total

Especialista en Inteligencia de Negocios

3.00

5,000.00

0.00

5,000.00

15,000.00

SUBTOTAL 1

3.00

 

 

5,000.00

15,000.00

 

 

 

 

5,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

ANALISTAS DE SISTEMAS

Meses Asignado

Sueldo

Otras asignaciones

Costo Mensual

Costo Total

Analista de Sistemas

3.00

3,500.00

0

3,500.00

10,500.00

SUBTOTAL 2

3.00

 

 

3,500.00

10,500.00

 

 

 

 

3,500.00

10,500.00

 

 

 

 

 

 

ANALISTAS PROGRAMADORES

Meses Asignado

Sueldo

Otras asignaciones

Costo Mensual

Costo Total

Analista Programador 01

3.00

3,000.00

0

3,000.00

9,000.00

SUBTOTAL 3

3.00

 

 

3,000.00

9,000.00

 

 

 

 

3,000.00

9,000.00

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADORES

Meses Asignado

Sueldo

Otras asignaciones

Costo Mensual

Costo Total

Programador 1

3

3,000.00

0.00

3,000.00

9,000.00

SUBTOTAL 4

3

 

 

3,000.00

9,000.00

 

 

 

 

3,000.00

9,000.00

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTO

Cantidad (Q)

 

 

Precio Unitario

Precio Total

Servidor

1

 

 

20,000.00

20,000.00

Equipo de computo 1

2

 

 

3,500.00

7,000.00

SUBTOTAL 5

 

 

 

3,500.00

27,000.00

 

 

 

 

3,500.00

27,000.00

 

 

 

 

 

 

VARIOS 1

Cantidad (Q)

 

 

Precio Unitario

Precio Total

Licencias de software

 

 

 

 

 

- SQL Server

1

 

 

1,000.00

1,000.00

- Visual Net 2008 - Developer

1

 

 

1,000.00

1,000.00

- Otros…..

1

 

 

2,000.00

2,000.00

Refrigerios

5

 

 

300.00

1,500.00

Movilidad

5

 

 

500.00

2,500.00

Utilies de Oficina

5

 

 

100.00

500.00

Celulares - RPC

5

 

 

500.00

2,500.00

Capacitaciones

5

 

 

150.00

750.00

Telecomunicacioes

5

 

 

200.00

1,000.00

SUBTOTAL 6

 

 

 

1,750.00

12,750.00

 

 

 

 

1,750.00

12,750.00

 

 

 

 

 

 

VARIOS 1

Cantidad (Q)

 

 

Precio Unitario

Precio Total

Contingencia

5

 

 

2,000.00

10,000.00

SUBTOTAL 7

 

 

 

2,000.00

10,000.00

 

 

 

 

2,000.00

10,000.00
















 

COSTO TOTAL X EL SERVICIO

 

 

 

 

111,250.00




 

 

 

 

 

 

COSTO BRUTO

 

 

111,250.00

111,250.00




 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO BRUTO

 

 

 

111,250.00

 

40% UTILIDAD

 

 

 

44,500.00

MARGEN

SUB - TOTAL

 

 

 

155,750.00

 

21% IMPUESTOS 

 

 

32,707.50

 

TOTAL A FACTURAR

188,457.50



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